多付出去的錢收回怎么做分錄，以前做的分錄是借:應付賬款，貸:現金，那現在是到過來，還是紅字沖回，還是倒？

支付的額外款項被追回。以前的分錄是:借:應付賬款，貸:現金；那現在就做相反的分錄。

It這不是不正確的會計記錄，所以它不。;t不需要沖紅回來做參考。

多付款后，收回退款如何做會計處理？

在，超額支付是預付款，有些應付賬款是在沒有建立預付款的情況下直接使用的。

收回是的

借入銀行存款/手頭現金

預付款/應付賬款

多付款后，收回退款如何做會計處理？

多繳多得是預付款項，有些沒有建立預付款項就直接使用的應付款項，通過借入銀行存款/現金貸款、預付款項/應付款項收回。

如果

多付貨款退回的會計分錄怎么做？

提前支付過多，預付款項過多，那么退回多收款項的會計分錄為:借方:銀行存款。

信用:預付款。

如果應付貨款多付:付款時。

借:應付賬款

貸款:銀行存款(或現金)

付出多，回報大，那就是:

借:銀行存款(或現金)

貸:應付賬款

多付貨款退回的會計分錄怎么？多付貨款退回的？

I.需要在兩種情況下處理:

1.主要是企業多墊付了，所以把多收的錢退回來了。相應的會計分錄是:。

借:預收賬款

貸款:銀行存款

在日常核算中，預收賬款按實際收到的金額入賬，如預收材料、購貨款等。

2.顧客付了太多的賬單，所以多余的費用被退回。這時，條目是:

借方:銀行存款

貸款:其他貨幣資金或應收票據。

二、收到10萬元銀行匯票時，會計分錄為:

借:其他貨幣資金-銀行匯票-100000。

貸款:營業收入-90000

其他應付款-10000

退還多收資金時，會計分錄為:

借:其他應付款-10，000

貸款:庫存現金或銀行存款-10，000。

擴展數據

與應收款相關的會計分錄:

1.當賒銷發生時。

借方:應收賬款

貸款:主營業務收入

應交稅費-應交增值稅(銷項稅)

銀行存款(各種預付款)

這里一定要注意打折銷售的會計處理。有商業折扣的，按照扣除折扣后的金額核算，有現金折扣的，按照總價法核算。

2.當收到付款時，

正常情況下收回應收金額

借方:銀行存款(按實際收回金額)

貸:應收賬款

現金折扣發生后，收回金額時

借方:銀行存款

財務費用

貸:應收賬款

3.商業票據結算時

借方:應收票據

貸:應收賬款

一些企業沒有。;不要單獨設立一個賬戶預收賬款及應收帳款，這樣他們就可以通過"應收賬款和應收帳款。如果期末余額為"應收賬款和應收帳款企業的賒銷，是指企業預售的錢。