用友U8的使用方法？

用友軟件有很多種，我不知道。;不知道你說的是哪個，比如R9普及版，ERP-U8金融通，票據通等等。我我來告訴你幾種操作方法，希望對你有幫助！R9產品:用友集團——R9財務操作流程用友集團——R9賬務處理系統(tǒng)操作流程新建賬套操作流程:賬務系統(tǒng)【雙擊打開】——進入賬套管理——登錄數(shù)據庫服務器——進入新建賬套選項——輸入賬套基本信息——點擊創(chuàng)建選項——設置賬套參數(shù)【編碼方案/啟用賬套模塊】-新建賬套完成系統(tǒng)初始化:登錄會計系統(tǒng)-選擇賬套-輸入用戶名/密碼-確認【輸入賬套】-設置基本信息【賬戶/部門信息/項目信息/當前公司信息/現(xiàn)金流量項目信息等。】日常業(yè)務操作流程:加載期初余額-設置憑證類別-制單-憑證處理[審核]——設置常用憑證匯總信息——查詢打印賬表[總賬余額表/總賬/明細賬/多欄賬/序時賬/日記賬/日記賬]——輔助核算[項目核算/公司當期核算/現(xiàn)金流量核算]——銀行對賬期末處理:結轉期間損益[將損益科目轉入本年s利潤]-試算平衡-關賬-完成附加內容:關賬操作流程:打開幫助-關于-按住Ctrl點擊會計系統(tǒng)圖標-關閉屏幕-打開功能組【最終處理-關賬】-完成關賬操作流程:打開幫助-關于-按住Ctrl點擊會計系統(tǒng)圖標-關閉屏幕-完成反審核操作流程:直接進入憑證處理-打開任務組文件-反審核-完成用友GRP——R9電子對賬單財務操作流程一、主要功能查詢服務提供的功能用于橋接電子報表與用友(公司)其他業(yè)務應用模型之間的數(shù)據傳輸會計系統(tǒng)和工資系統(tǒng)]，并利用應用服務提供的函數(shù)設計相應的公式，這樣每個期間的函數(shù)和會計報表都不需要過多的操作，系統(tǒng)會自動將第三方提供的數(shù)據傳遞到報表系統(tǒng)的會計報表中。2.日常業(yè)務操作流程圖:登錄R9電子報表-菜單中的數(shù)據項-登錄賬套-連接數(shù)據源(雙擊鼠標打開報表文件-輸入公式-輸入關鍵字-修改賬套期初日期-重新計算表頁(菜單欄-編制)-保存用友GRP——R9固定資產財務操作流程系統(tǒng)初始化:登錄固定資產系統(tǒng)-/部門對應的折舊科目設置/資產類別設置/增減設置/用途設置/折舊設置/賬套參數(shù)設置等。]日常業(yè)務操作流程:固定資產:卡片項目設置-卡片樣式設置-原始資產卡片錄入[注:是以前擁有的資產的錄入]-卡片新增[注:是新增資產的卡片錄入]--卡片修改[修改錄入錯誤的卡片的功能]--卡片登記[現(xiàn)在有資產的卡片匯總，期末處理:計算并結賬:折舊計算[現(xiàn)在擁有的資產自動計算折舊]-折舊登記[折舊資產查詢匯總功能]-折舊分配表[折舊后資產明細表]-月末結賬[當月處理資產折舊]-制證[自動生成當月憑證s資產折舊賬目并即時傳輸?shù)劫~務處理系統(tǒng)-憑證盒【已編制憑證的處理】-賬表管理【固定資產總賬/業(yè)務明細賬/分類明細賬/折舊表/統(tǒng)計表的匯總/查詢/打印的處理】U8產品:用友集團財務運行流程圖設置(1)、基礎信息:企業(yè)門戶-設置-基礎信息——(1)系統(tǒng)激活。要使用產品，您必須首先啟用它。【操作步驟】(1)打開【系統(tǒng)激活】菜單，列出所有產品；(2)選擇要啟用的系統(tǒng)，并在方框中打勾。只有系統(tǒng)管理員和賬戶主管有權限啟用系統(tǒng)；(3)輸入啟用會計期間的啟用年月數(shù)據；(4)用戶按下【確認】按鈕后，保存本次激活信息，并將當前操作員寫入啟用碼。2.編碼方案:該功能主要用于設置有級檔案的分級和編碼長度。可分級的內容包括:科目編碼、客戶分類編碼、部門編碼、存貨分類編碼、地區(qū)分類編碼、地點編碼、供應商分類編碼、收發(fā)類別編碼、結算編碼。各級編碼級別和編碼長度的設置將決定用戶單位如何編制基礎數(shù)據的數(shù)量，進而形成用戶分級核算、統(tǒng)計和管理的基礎。【操作說明】:修改編碼方案點擊要修改的編碼方案中的級次和長度，按數(shù)字鍵可以直接定義級次長度。但是，設置的編碼方案級別不能超過最大級別數(shù)；同時，系統(tǒng)限制了最大長度，只能在最大長度范圍內增加級數(shù)和改變級數(shù)的長度。灰域表示無法修改。3.數(shù)據精度:由于數(shù)量和單價的核算精度要求各不相同，為了滿足各用戶企業(yè)的不同需求，本系統(tǒng)提供了自定義數(shù)據精度的功能。(主要適用于供應鏈用戶)(2)基礎檔案:本制度的主要內容。就是建立基礎檔案，業(yè)務內容和會計科目。(U821系統(tǒng)初始化設置)操作流程圖:企業(yè)門戶-設置-基礎檔案-(1)機構設置-(2)當前公司-(3)存貨-(4)財務-(5)收付結算-(6)業(yè)務、對照表、其他1.機構設置-公司-①客戶分類-②客戶檔案-③供應商檔案-④客戶與供應商的區(qū)別:應收業(yè)務屬于客戶，應付業(yè)務屬于供應商編號3、存貨(適用于供應鏈用戶)4、財務—①賬戶—②憑證類型—③外幣設置—④項目目錄5、收付結算—①結算—②付款條件—③開戶銀行6、業(yè)務、對照表及其他——(適用于供應鏈用戶)2、總賬主要是日常業(yè)務操作的流程圖:企業(yè)門戶-業(yè)務-財務會計-總賬-填制憑證-審核憑證(制單人不能和審核人相同)-記賬-月末處理(結賬)注意:對于自動轉賬憑證，必須將之前的憑證審核記賬后才能生成結賬操作流程圖:反結賬(CtrlAltF6)和反記賬操作流程圖:對賬。恢復預記賬狀態(tài)激活-憑證-恢復預記賬狀態(tài)反審核操作流程圖:審核憑證(取消審核)-取消簽字(批量取消簽字)UFO報表操作流程主要功能:UFO為用戶提供應用服務的查詢功能，查詢服務提供的功能是UFO報表系統(tǒng)與用友軟件(集團)公司其他業(yè)務應用模型(用友的總賬系統(tǒng)、工資系統(tǒng)等)之間數(shù)據傳輸?shù)臉蛄骸?.因此，如果用戶使用用友(集團)公司的軟件包，可以實現(xiàn)UFO電子報表與其他應用軟件之間的數(shù)據集成。利用應用服務提供的函數(shù)設計計算公式，每張會計報表不需要太多的操作。系統(tǒng)會自動將第三方提供的數(shù)據傳遞到報表系統(tǒng)中的會計報表日常業(yè)務操作流程圖:登錄UFO報表系統(tǒng)-打開報表文件-切換數(shù)據格式-關鍵字錄入-表頁重算-保存要點:常用報表公式的報表設計和薪酬管理操作流程圖:)。增加薪資類別:關閉薪資類別-設置-薪資項目設置-增加b)部門檔案-增加c)打開薪資類別:薪資項目設置-增加d)薪資管理流程:薪資變動-編輯-計算-匯總-銀行支付-薪資費用分攤-工資總額-月末結算注:增加。步驟]1。選擇"取消關閉"amp中的菜單項業(yè)務處理與管理菜單來顯示"取消關閉"界面；2.選擇要取消結賬并確認的薪資類別。注意:(1)該功能只能由賬套(類別)主管執(zhí)行。(2)有下列情況之一時，不允許反結賬:總賬系統(tǒng)已經結賬。匯總薪資類別的會計月份，取消結賬會計月份，包括需要取消的薪資類別。這個月的代金券。;的工資分配和累計被傳送到總分類賬系統(tǒng)。如果總賬系統(tǒng)已經制證記賬，那么在取消結賬之前，需要將憑證沖銷為紅色。如果總賬系統(tǒng)什么都不做，就刪除這張憑證。如果憑證已經有出納/主管簽字，則需要取消出納/主管簽字，刪除憑證后才能取消結賬。固定資產日常業(yè)務操作流程圖操作流程:原始卡片錄入-資產增加(資產減少)-變更單-卡片管理-處理-本月計提折舊-批量制單-月末結賬說明:原始卡片錄入:固定資產購置時間為上月；固定資產購買時間是當月；輸入原卡-從菜單中選擇[輸入原卡]。從卡片菜單中選擇資產增加菜單資產減少-卡片菜單，選擇資產減少取消減少的資產-資產減少的收回是一個糾錯功能，當月減少的資產可以通過該功能收回。通過資產減少的資產只能在減少當月收回。從卡管理界面中，選擇

采購的業(yè)務流程是什么？

采購業(yè)務流程及管理制度(試行)總則1為滿足公司需要公司的快速發(fā)展和加強內部控制。;財務部在總經理李的指導下，在項目部、采購部等部門的配合下，制定本制度。第二條對外采購業(yè)務內部控制制度的基本要求是采購和付款中不相容的職責應當分離，包括:(1)付款審批人和付款執(zhí)行人不能同時辦理尋找供應商和談判價格的業(yè)務；(2)采購合同的談判代表、承包商和采購人不能由一人同時擔任；以及(3)貨物的購買者不能同時負責貨物的驗收和記賬。第三條采購部分工(一)采購部負責采購:生產所需的原材料。(2):日常辦公用品的采購由行政部或其指定的部門或人員負責。(3)對于重要物資的采購，必要時由總經理指定專人或指定部門負責采購操作。第四條一般來說，選擇以下一種最有利的采購:(1)集中計劃采購:所有具有共性的物資，必須由集中計劃完成。管理采購更有優(yōu)勢。采購前應通知采購部按計劃提出采購，采購部集中辦理采購。(二)長期報價對于:地區(qū)經常使用且用量較大的采購物資，采購部應提前選定供應商，協(xié)商長期供貨價格，經批準后根據需要通知請購部門申請采購。(3)未經公司書面同意。;主管領導批準后，不得擅自改變或更換原輔材料的現(xiàn)有供應商。如果有更合適的供應商，需要更換原供應商，采購部必須提交變更供應商的書面聲明，獲得書面批準后方可變更。(4)詢價和談判完成后，只有得到公司的書面同意才能定價的主管領導，否則公司不會批準價格(特殊情況下，總經理需征得s同意)，由此產生的后果由責任人承擔全部責任。(5)采購合同的簽訂應由公司指定或授權，否則視為無效。第五條詢價、比價、談判(一)經辦人員在深入調查分析后，整理廠家報價資料，通過或其他與供應商進行談判。(2)最低采購量超過請購單的，采購經辦人員協(xié)商后在請購單上注明，經主管簽字后上報。(III)在收到"購買申請表及，采購經辦人員應根據所采購物資使用時間的優(yōu)先順序，選擇三家以上供應商對產品價格進行書面比較，并參考市場情況、以往采購記錄或廠家提供的資料，分析后協(xié)商價格，議價結果應書面報告主管領導。(4)采購部接到請購部門(項目部、行政部)的緊急采購時，主管應立即指定經辦人員先詢價、議價，接到請購單后，按一般采購程序優(yōu)先辦理。細則第六條采購報銷流程圖第七條請購與采購(一)使用部門根據本部門實際物資需求情況，填寫請購單(即采購單第一聯(lián))，明確所采購物資的名稱、規(guī)格、質量執(zhí)行標準、數(shù)量、價格、使用日期，交采購部審核。請購單應由部門經理簽字。(2)采購部收到使用部門提交的請購單后，經審核確需采購的，由采購部經理簽字，再由總經理下達指令。收到批準的"購買申請表及(即采購單第二聯(lián))，采購經辦人員按照上述通則操作，貨比三家，選擇合適的供應商，通過或傳真確定交貨(到貨)日期。(3)采購訂單一式四聯(lián)，第一聯(lián)為使用部門提交的請購單，第二聯(lián)為采購部門使用的請購單，第三聯(lián)交財務部(采購員核銷時)，第四聯(lián)交庫管員(驗收時)。第八條驗收入庫(1)采購物資到貨后，采購員應及時組織質監(jiān)部門和倉庫管理員驗收后方可入庫。在驗收過程中，應將收到的材料與請購單和簽發(fā)的票證進行比對。賬單上的名稱、規(guī)格、數(shù)量、單價是否一致，然后檢查材料是否損壞，是否完好。驗收結束后，驗收部門人員應編制一式兩份并事先編號的收文單，作為驗收資料的依據。第一聯(lián)由部門保存，第二聯(lián)交倉庫保管員。(2)庫管員根據進貨檢驗報告(主要是入庫單)的結果將合格的貨物入庫，入庫單必須有采購員和庫管員簽字。不合格品由相關買方退回。收據一式三份，第一份由部門留存，第二份交給財務部，第三份交給采購員。第九條支付與會計(一)預付購買1。根據合同需要預付貨款的，由買方提供購貨申請表、合同復印件、付款通知(注明付款原因、付款金額、對方公司名稱、開戶銀行及賬號)，辦理付款審批手續(xù)(付款通知須總經理簽字)后，提交公司的財務部門辦理預付款業(yè)務。2.貨到、票到、驗貨合格并與采購合同、票、清單核對無誤后，采購員粘貼報銷單據(采購申請表、收據單、票、采購合同)，經財務部審核后由總經理簽字，財務部做賬。(2)現(xiàn)金購買的采購員必須憑總經理簽字的借條向財務部借款。采購回來后，采購員憑采購發(fā)票辦理入庫手續(xù)，由質監(jiān)部門和庫管員驗收，并出具收據(收據必須注明:供應商名稱、貨物名稱、數(shù)量、單價、金額、用途簽名)。收貨單據必須由采購員和保管員簽字。采購員粘貼報銷單據(采購申請表、入庫單、采購發(fā)票、采購合同)，經財務部審核、總經理簽字后，辦理報銷手續(xù)。(三)付款后采購采購員粘貼報銷單據(采購申請單、收據單、采購發(fā)票、采購合同)，經財務部審核后，由總經理簽字。當供應商需要結算貨款時，財務部會匯款。(4)貨到后，票未到，貨物檢驗合格并與采購合同核對無誤后，如供應商要求并經總經理簽字，可憑付款通知單支付不超過貨物總價值80%的貨款，待票到后再付清余款。在票到達之前，不允許支付購買的錢。采購業(yè)務完成后，財務部應督促采購員及時結清采購余款，不留"尾巴"。(5)材料采購取得發(fā)票后才能報銷。如無特殊情況，發(fā)票應為增值稅專用發(fā)票。以上僅供參考！